酒店西点采购制度内容

酒店西点采购制度通常包括以下几个方面：

采购计划制定

各部门根据年度物资消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。

计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核。

采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。

审批采购计划

财务部汇总各部门的采购计划和报告，进行审核，并根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及营业预测做采购物资的预算。

将汇总的采购计划和预算报总经理审批，经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

物资采购

采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

大宗用品或长期需用的物资，可以签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。